• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/350 Telekomunikačné služby ZŠ 17,99 s DPH 13.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 13.01.2025
    Faktúra DF2024/349 Evidencia kuch.odpadu ŠJ 26,25 s DPH 13.01.2025 Enviro ways s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DF2025/1 Internet 1/2025 32,99 s DPH 13.01.2025 CITYCOM s.r.o. 27.02.2025
    Faktúra DF2024/352 Mobil ZŠ, ŠJ, ŠKD 111,18 s DPH 13.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 13.01.2025
    Faktúra DF2025/23 Vývoz TKO 2024 43,05 s DPH 13.01.2025 OZO, a.s. 27.02.2025
    Faktúra DF2025/21 Odmena na základe mand.zmluvy 4q 2024 96,00 s DPH 13.01.2025 Citycom plus s. r. o. 27.02.2025
    Faktúra DF2025/22 Mobil ZŠ, ŠJ, ŠKD 2024 111,18 s DPH 13.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 27.02.2025
    Faktúra DF2024/353 Odmena na základe mand.zmluvy 4q 96,00 s DPH 13.01.2025 Citycom plus s. r. o. 13.01.2025
    Faktúra DF2025/24 Telekomunikačné služby 2024 17,99 s DPH 13.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 27.02.2025
    Faktúra DF2025/25 Zber a evidencia kuchynského odpadu ŠJ 2024 26,25 s DPH 13.01.2025 Enviro ways s.r.o. 27.02.2025
    Objednávka 1 Kancelárske potreby a papier 161,02 s DPH 09.01.2025 Lamitec, spol. s r.o. 27.02.2025
    Faktúra DF2024/348 Sužby nad rámec zmluvy: 650,00 s DPH 27.12.2024 FreeEkon s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DF2024/343 Prenájom priestorov 900,00 s DPH 20.12.2024 Bustro s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DF2024/347 Stravné 12/2024 821,04 s DPH 20.12.2024 ŠJ pri ZŠ Kvačany 13.01.2025
    Faktúra DF2024/346 Príspevok na stravu zo SF 12/2024 93,30 s DPH 20.12.2024 ŠJ pri ZŠ Kvačany 13.01.2025
    Faktúra DF2024/345 Vykonanie skúšky expanzných nádob 564,48 s DPH 20.12.2024 ENERGAS - Kováč, s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DF2024/344 Uč. pomôcka účel.dot. 550 78,40 s DPH 20.12.2024 Conatex 13.01.2025
    Faktúra DF2024/341 Uč.pomôcky účelová dot.550 476,40 s DPH 19.12.2024 PMS Delta s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DF2024/342 Poukázka zamestnancovi Brehuv 50,00 s DPH 19.12.2024 Martinus, s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DF2024/339 Činnosť BOZP, PO 12/2024 50,40 s DPH 17.12.2024 GAJOS s.r.o. 13.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/7024