• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 0226/2011 Darovanie hnuteľného majetku vrámci projektu Ďalšieho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika s DPH 09.04.2012 Štátny pedagogický ústav 30.04.2012
    Faktúra DF2021/171 Prenájom tlačiarne + tonery 288,34 s DPH 08.07.2021 Z+M servis 12.10.2021
    Faktúra DF2021/181 Vývoz TKO 48,78 s DPH 20.07.2021 OZO, a.s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/180 Učebnice pre 1. ročník 318,93 s DPH 13.07.2021 Indícia n. o. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/179 Aktualizačné vzdelávanie učiteľov doplatok 60,00 s DPH 13.07.2021 Grand hotel BELLEVUE 12.10.2021
    Faktúra DF2021/178 Prevádzkový materiál 173,08 s DPH 13.07.2021 Lamitec, spol. s r.o. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/177 Mobil ZŠ Šj ŠKD 88,07 s DPH 09.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/176 Čistiace prostriedky ZŠ 286,70 s DPH 09.07.2021 KRUPA KAJO, s. r. o. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/175 Pracovné odlečenie ZŠ 41,80 s DPH 08.07.2021 KRUPA KAJO, s. r. o. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/174 Preplatok voda ZŠ -20,14 s DPH 08.07.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/173 Preplatok voda ZŠ -9,70 s DPH 08.07.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/172 Preplatok voda ŠJ -32,08 s DPH 08.07.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/170 Rolety na okná - nadstavba 219,80 s DPH 08.07.2021 MERKURY SHOP 12.10.2021
    Faktúra DF2021/183 Liptovské noviny 27,00 s DPH 21.07.2021 Petit Press, a. s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/169 Nedoplatok el. energie - ZŠ 22,54 s DPH 08.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/168 Nedoplatok el. energie - ŠJ 120,34 s DPH 08.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/167 Stavebné práce - oprava telocvične - nadstavba 3 621,96 s DPH 08.07.2021 Obec Kvačany 12.10.2021
    Faktúra DF2021/166 Materiál na Letnú školu 22,90 s DPH 06.07.2021 IMPOL TRADE s. r. o. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/165 Materiál na Letnú školu 162,39 s DPH 06.07.2021 Slavomír Binčík - JUNIOR 12.10.2021
    Faktúra DF2021/164 Telekomunikačné služby ZŠ 55,97 s DPH 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 12.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7024