|
|
Faktúra |
DF2025/288
|
Erasmus+ kurz Matušková Antonia
|
560,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
Alcashine Empowerment Center |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/287
|
Metodika školský špec.pedagog
|
50,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
RAABE |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/286
|
Poradenská činnosť o oblasi zdrav.živ.štýlu
|
500,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
Alica Fajčíková, Masérske služby |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/289
|
Erasmus+ ubytovanie a strava Matušková Antonia
|
1 080,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
Alcashine Empowerment Center |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/285
|
Tonery ZŠ
|
456,08 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
|
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/195
|
Nákup potravín do ŠJ
|
329,30 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
|
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/191
|
Nákup potravín do ŠJ
|
542,58 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/192
|
Nákup potravín do ŠJ
|
83,47 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/194
|
Nákup potravín do ŠJ
|
65,73 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/190
|
Nákup potravín do ŠJ
|
166,41 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/193
|
Nákup potravín do ŠJ
|
45,95 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
Liptovská potravinárska spoločnosť |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/283
|
Edukačné publikácie II.stupeň
|
900,00 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
AlfaOmega |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/279
|
Učebnice I.stupeň INF
|
87,42 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
Indícia n. o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/280
|
Vývoz TKO
|
68,94 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/281
|
Plyn ZŠ, ŠJ,ŠKD
|
2 950,00 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/282
|
Edukačné publikácie II.stupeň
|
285,00 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
RAABE |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/278
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
375,01 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/284
|
Slovník spisovnej slovenčiny 3 ks
|
21,18 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
Preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/189
|
Nákup potravín do ŠJ
|
379,70 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/188
|
Nákup potravín do ŠJ
|
85,77 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |