|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
Mobil ZŠ ŠJ ŠKD
|
111,18 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Oprava dlažby vo WC
|
750,00 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
Stavebné práce Štefaniak Radoslav |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/103
|
Inkluzívna škola metodika
|
49,50 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
RAABE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
Služby verejného obstarávania
|
3 850,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
VEO, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
El. energia ZŠ
|
827,74 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
El. energia Šj
|
236,80 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
Doprava žiakov - týždeň so španielmi ISCED II.
|
350,00 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
|
Tomáš Kello Tomel |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
Materiál ZŠ ISCED I - tavná pištol
|
13,98 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
|
Lidl, v.o.s |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
Mandátny certifikát 3 ročný
|
110,70 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
Disig, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
Registračná služba certifikát
|
166,05 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
BROS Computing |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
Odborné a poradenské konzultácie
|
36,00 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
KYBERŠIKANA |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
Materiál ZŠ ISCED I
|
12,19 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
Alza.cz |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
Tyčinky do tavnej pištole
|
12,19 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
Alza.cz |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
Prevádzkový materiál ZŠ I.
|
13,98 |
s DPH |
O2025/25
|
07.04.2025 |
|
Lidl, v.o.s |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
Tyčinky do tavnej pištole
|
12,19 |
s DPH |
O2025/24
|
07.04.2025 |
|
Alza.cz |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
Prevádzkový materiál ZŠ I.
|
13,98 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
Lidl, v.o.s |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Workout ihrisko vrámci projektu
|
109 453,85 |
s DPH |
O2025/23
|
04.04.2025 |
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Stravné príspevok 3/2025
|
939,30 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Servis - elektronická nástenka 2q.2025
|
99,00 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |