• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2021/114 Kontrola PHP a hydrantov 284,40 s DPH 21.05.2021 GAJOS s.r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/113 Prevádzkový materiál 101,70 s DPH 20.05.2021 Lamitec, spol. s r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/112 Učebnice príspevok MŠVVaŠ SR 50,30 s DPH 19.05.2021 Katolícke pedagogické a katechetické centrum 14.06.2021
    Faktúra DF2021/111 Prevádzkový materiál nadstavba TV 288,37 s DPH 19.05.2021 Lamitec, spol. s r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/110 Kôš na papierové uteráky 44,54 s DPH 19.05.2021 OXYGENIC s.r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/109 Vývoz TKO 32,97 s DPH 19.05.2021 OZO, a.s. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/108 Učebnice 1. - 4. príspevok MŠVVaŠ SR 708,84 s DPH 19.05.2021 Aitec, s. r. o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/107 Periny a obliečky nadstavba TV 633,26 s DPH 14.05.2021 Textilomanie s.r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/105 Nedoplatok el. en. ZŠ 65,17 s DPH 11.05.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/94 Virtuálna knižnica 4/2021 16,56 s DPH 04.05.2021 KOMENSKY, s.r.o 14.06.2021
    Faktúra DF2021/104 Nedoplatok el. en ŠJ 13,66 s DPH 11.05.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/103 Mobil ZŠ, Šj ŠKD 83,06 s DPH 10.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/102 Kancelárske potreby 73,43 s DPH 07.05.2021 Lamitec, spol. s r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/101 Čistiace prostriedky ŠJ 214,62 s DPH 07.05.2021 KRUPA KAJO, s. r. o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/100 Stravné lístky HO 3,4 516,30 s DPH 05.05.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/99 SF k odobratým obedom 4/2021 111,60 s DPH 05.05.2021 ŠJ pri ZŠ Kvačany 14.06.2021
    Faktúra DF2021/98 Réžijný poplatok strava 4/2021 777,48 s DPH 05.05.2021 ŠJ pri ZŠ Kvačany 14.06.2021
    Faktúra DF2021/97 Činnosť BOZP, PO 4/2021 50,40 s DPH 05.05.2021 GAJOS s.r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/96 Telekomunikačné služby ZŠ 55,97 s DPH 04.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/95 Skriňa 6 ks - nadstavba TV 450,00 s DPH 04.05.2021 JYSK 14.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/7024