Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    DF2013/17 Toner ZŠ 157,65 s DPH 05.02.2013 Ing. Tylka Pavel 10.05.2013
    Faktúra DFE2020/36 Nákup potravín do ŠJ 193,12 s DPH 02.03.2020 FRUKTAL s.r.o. 06.08.2020
    Faktúra DF2021/177 Mobil ZŠ Šj ŠKD 88,07 s DPH 09.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/176 Čistiace prostriedky ZŠ 286,70 s DPH 09.07.2021 KRUPA KAJO, s. r. o. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/175 Pracovné odlečenie ZŠ 41,80 s DPH 08.07.2021 KRUPA KAJO, s. r. o. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/174 Preplatok voda ZŠ -20,14 s DPH 08.07.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/173 Preplatok voda ZŠ -9,70 s DPH 08.07.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/172 Preplatok voda ŠJ -32,08 s DPH 08.07.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/171 Prenájom tlačiarne + tonery 288,34 s DPH 08.07.2021 Z+M servis 12.10.2021
    Faktúra DF2021/170 Rolety na okná - nadstavba 219,80 s DPH 08.07.2021 MERKURY SHOP 12.10.2021
    Faktúra DF2021/169 Nedoplatok el. energie - ZŠ 22,54 s DPH 08.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/168 Nedoplatok el. energie - ŠJ 120,34 s DPH 08.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/167 Stavebné práce - oprava telocvične - nadstavba 3 621,96 s DPH 08.07.2021 Obec Kvačany 12.10.2021
    Faktúra DF2021/179 Aktualizačné vzdelávanie učiteľov doplatok 60,00 s DPH 13.07.2021 Grand hotel BELLEVUE 12.10.2021
    Faktúra DF2021/166 Materiál na Letnú školu 22,90 s DPH 06.07.2021 IMPOL TRADE s. r. o. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/165 Materiál na Letnú školu 162,39 s DPH 06.07.2021 Slavomír Binčík - JUNIOR 12.10.2021
    Faktúra DF2021/164 Telekomunikačné služby ZŠ 55,97 s DPH 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/163 Virtuálna knižnica 6/2021 16,56 s DPH 06.07.2021 KOMENSKY, s.r.o 12.10.2021
    Faktúra DF2021/162 Účtovníctvo 6/2021 500,00 s DPH 06.07.2021 FreeEkon s.r.o. 12.10.2021
    Faktúra DF2021/161 Evidenica kuchynského odpadu ŠJ 31,50 s DPH 02.07.2021 DF Družstvo 12.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8001
    • Kontakty

      • Základná škola
      • 044/5597308, 0911 160 027
      • 227

        03223 Kvačany
        Slovakia
      • 37813455
      • 2021669771
      • ŠJ pri ZŠ v Kvačanoch
        tel.: 0902 593 012
      • Školský klub detí
        tel.: 0904 241 120
    • Prihlásenie