Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    DF2013/17 Toner ZŠ 157,65 s DPH 05.02.2013 Ing. Tylka Pavel 10.05.2013
    Faktúra DF2019/183 Plyn ZŠ ŠJ ŠKD 1 719,50 s DPH 06.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 20.09.2019
    Faktúra DFE2024/4 Nákup potravín do ŠJ 21,10 s DPH 12.01.2024 Liptovské pekárne a cukrárne 13.01.2025
    Faktúra OF2023/3 Poplatok ŠKD 9-12/2023 120,00 s DPH 21.11.2023 Centrum pre deti a rodiny L. Hrádok 13.01.2025
    Faktúra OF2024/1 Poplatok ŠKD 1-2/2024 60,00 s DPH 01.03.2024 Centrum pre deti a rodiny L. Hrádok 13.01.2025
    Faktúra OF2024/2 Poplatok ŠKD 3-4/2024 60,00 s DPH 03.05.2024 Centrum pre deti a rodiny L. Hrádok 13.01.2025
    Faktúra OF2024/3 Poplatok ŠKD 5-6/2024 60,00 s DPH 18.06.2024 Centrum pre deti a rodiny L. Hrádok 13.01.2025
    Faktúra OF2024/4 Poplatok ŠKD 9-12/2024 120,00 s DPH 10.09.2024 Centrum pre deti a rodiny L. Hrádok 13.01.2025
    Faktúra DFE2023/215 Nákup potravín do ŠJ 1,84 s DPH 31.12.2023 Liptovské pekárne a cukrárne 13.01.2025
    Faktúra DFE2024/1 Nákup potravín do ŠJ 992,20 s DPH 08.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DFE2024/2 Nákup potravín do ŠJ 243,90 s DPH 08.01.2024 FRUKTAL s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DFE2024/3 Nákup potravín do ŠJ 166,95 s DPH 08.01.2024 MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DFE2024/5 Nákup potravín do ŠJ 898,60 s DPH 12.01.2024 NORDFOOD 13.01.2025
    Faktúra DF2024/353 Odmena na základe mand.zmluvy 4q 96,00 s DPH 13.01.2025 Citycom plus s. r. o. 13.01.2025
    Faktúra DFE2024/6 Nákup potravín do ŠJ 187,90 s DPH 12.01.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DFE2024/7 Nákup potravín do ŠJ 149,95 s DPH 12.01.2024 AG FOODS SK s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DFE2024/8 Nákup potravín do ŠJ 338,65 s DPH 15.01.2024 MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DFE2024/9 Nákup potravín do ŠJ 178,54 s DPH 15.01.2024 FRUKTAL s.r.o. 13.01.2025
    Faktúra DFE2024/10 Nákup potravín do ŠJ 83,17 s DPH 16.01.2024 NORDFOOD 13.01.2025
    Faktúra DFE2024/11 Nákup potravín do ŠJ 59,42 s DPH 17.01.2024 LUNYS s.r.o. 13.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7175
    • Kontakty

      • Základná škola
      • 044/5597308, 0911 160 027
      • 227

        03223 Kvačany
        Slovakia
      • 37813455
      • 2021669771
      • ŠJ pri ZŠ v Kvačanoch
        tel.: 0902 593 012
      • Školský klub detí
        tel.: 0904 241 120
    • Prihlásenie