• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    DF2013/17 Toner ZŠ 157,65 s DPH 05.02.2013 Ing. Tylka Pavel 10.05.2013
    Faktúra DF2019/146 Predplatné pre riaditeľov škôl ISCED II 24,00 s DPH 25.06.2019 Periskop s. r. o. - člen Komensky Group 30.07.2019
    Faktúra DF2021/132 Nedoplatok el. en. ZŠ 8,08 s DPH 09.06.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/140 Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov 1 350,00 s DPH 14.06.2021 AGAMOS,s.r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/139 Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov 1 050,00 s DPH 14.06.2021 AGAMOS,s.r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/138 aSc Agenda upgrade 2022 189,00 s DPH 11.06.2021 ASC 14.06.2021
    Faktúra DF2021/137 Drez + batéria nadstavba TV 185,25 s DPH 11.06.2021 FLEK, s.r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/136 Prevádzkový materiál ZŠ 125,10 s DPH 10.06.2021 Lamitec, spol. s r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/135 Prevádzkový materiál ZŠ 175,82 s DPH 10.06.2021 KRUPA KAJO, s. r. o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/134 Stravné - účastníci Dňa tanca 2.6.2021 57,00 s DPH 09.06.2021 ŠJ pri ZŠ Kvačany 14.06.2021
    Faktúra DF2021/133 Nedoplatok el. en. ŠJ 58,90 s DPH 09.06.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/131 Účastnícky poplatok HM Projekt 2019 500,00 s DPH 08.06.2021 Indícia n. o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/142 Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov 900,00 s DPH 14.06.2021 AGAMOS,s.r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/130 Učtovníctvo 5/2021 500,00 s DPH 08.06.2021 FreeEkon s.r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/129 Réžia za zamestnancov 5/2021 921,69 s DPH 08.06.2021 ŠJ pri ZŠ Kvačany 14.06.2021
    Faktúra DF2021/128 Oprava rampy 30,00 s DPH 08.06.2021 NORDIA s.r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/127 Inventár do ŠJ 184,86 s DPH 08.06.2021 Gastrolux, s.r.o. 14.06.2021
    Faktúra DF2021/126 Telekomunikačné služby ZŠ 55,97 s DPH 08.06.2021 Slovak Telekom 14.06.2021
    Faktúra DF2021/125 Sociálny fond 5/2021 132,30 s DPH 08.06.2021 ŠJ pri ZŠ Kvačany 14.06.2021
    Faktúra DF2021/124 Virtuálna knižnica 5/2021 16,56 s DPH 02.06.2021 KOMENSKY, s.r.o 14.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7024