Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2026/221 Inštalácia dotyková tabuľa LCD 86" ZŠ 600,00 s DPH 27.07.2026 IT - market s.r.o. 06.10.2026
    Faktúra DF2026/222 Učebnice a PZ ZŠ - 1. ročník 318,40 s DPH 27.07.2026 Indícia n. o. 06.10.2026
    Faktúra DF2026/223 Učebnice a PZ ZŠ - 1.ročník 392,40 s DPH 27.07.2026 Orbis Pictus Istropolitana 06.10.2026
    Faktúra DF2026/215 Výmena radiátora v telocvični ZŠ 684,88 s DPH 20.07.2026 Pavel Veselovský 03.08.2026
    Faktúra DF2026/216 Príspevok zam. na stravu 7/2026 ZŠ ŠJ ŠKD 324,21 s DPH 20.07.2026 ŠJ pri ZŠ Kvačany 03.08.2026
    Faktúra DF2026/217 Príspevok zam. na stravu zo SF7/2026 ZŠ ŠJ ŠKD 32,10 s DPH 20.07.2026 ŠJ pri ZŠ Kvačany 03.08.2026
    Faktúra DF2026/218 Vývoz TKO ZŠ 95,19 s DPH 20.07.2026 OZO, a.s. 03.08.2026
    Faktúra DF2026/216 Príspevok zam. na stravu 7/2026 ZŠ ŠJ ŠKD 324,21 s DPH 20.07.2026 ŠJ pri ZŠ Kvačany 06.10.2026
    Faktúra DF2026/217 Príspevok zam. na stravu zo SF7/2026 ZŠ ŠJ ŠKD 32,10 s DPH 20.07.2026 ŠJ pri ZŠ Kvačany 06.10.2026
    Faktúra DF2026/214 Tematické mapy 4 ks ZŠ 400,00 s DPH 16.07.2026 Smart Central Kids s.r.o. 03.08.2026
    Faktúra DFE2026/218 Nákup potravín do ŠJ 80,91 s DPH 15.07.2026 LUNYS s.r.o. 06.10.2026
    Faktúra DFE2026/217 Nákup potravín do ŠJ 108,01 s DPH 14.07.2026 Liptovské pekárne a cukrárne 06.10.2026
    Faktúra DF2026/212 Bianko vysvedčenia ZŠ 112,16 s DPH 10.07.2026 ŠEVT 03.08.2026
    Faktúra DF2026/213 Mobil ZŠ, ŠJ, ŠKD 83,45 s DPH 10.07.2026 Slovak Telekom, a.s. 03.08.2026
    Faktúra DF2026/209 Nábytok do uč. ZŠ 517,99 s DPH 09.07.2026 JYSK 03.08.2026
    Faktúra DF2026/210 Kancel.potreby ZŠ 120,48 s DPH 09.07.2026 Lamitec, spol. s r.o. 03.08.2026
    Faktúra DF2026/211 Materiál - dosky na lavice ZŠ 625,00 s DPH 09.07.2026 Daffer 03.08.2026
    Objednávka 43 Materiál vrámci projektu Orange ZŠ 1 469,70 s DPH 09.07.2026 Insgraf 06.10.2026
    Faktúra DFE2026/216 Nákup potravín do ŠJ 90,99 s DPH 09.07.2026 LUNYS s.r.o. 06.10.2026
    Faktúra DF2026/201 Preplatok voda ŠJ -1,30 s DPH 07.07.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. 03.08.2026
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/8423
    • Kontakty

      • Základná škola
      • 0911160027
      • 044/5597308
      • Kvačany 227
        03223 Kvačany
        Slovakia
      • 37813455
      • 2021669771
      • ŠJ pri ZŠ v Kvačanoch
        tel.: 0902 593 012
      • Školský klub detí
        tel.: 0904 241 120
    • Prihlásenie