|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
Vertikálne žalúzie 2ks
|
208,50 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
Hornbach-Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Mobil ZŠ ŠJ ŠKD
|
117,08 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Vertikálne žalúzie 2ks
|
208,50 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
Hornbach-Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
Vertikálne žalúzie 2ks
|
208,50 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
Hornbach-Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/164
|
Nákup potravín do ŠJ
|
74,05 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
Materiál ZŠ - páska koberce
|
37,90 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
Interiér Invest, s. r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
Tabuľa Školská zóna - výroba
|
110,70 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
Mirage, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
El.energia ZŠ
|
654,34 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
El.energia ŠJ
|
301,49 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
Prevádzkový materiál ZŠ
|
246,79 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
Nájom tlačiarne + tonery zborovňa
|
571,80 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
Z+M servis |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
Preplatok voda ZŠ-TV
|
-54,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
Preplatok voda ZŠ
|
-2,77 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
Nedoplatok voda ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
Materiál ZŠ - drátky
|
94,35 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
Čistenie kobercov
|
318,25 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
Čisto a zdravo s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/163
|
Nákup potravín do ŠJ
|
4,89 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/162
|
Nákup potravín do ŠJ
|
145,42 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/161
|
Nákup potravín do ŠJ
|
120,17 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
Liptovská potravinárska spoločnosť |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
Telekomunikačné stužby ZŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |