Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Kvačany Základná škola v Kvačanoch Základná škola, 032 23 Kvačany 227	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFE2026/205	Nákup potravín do ŠJ		s DPH		17.06.2026		LUNYS s.r.o.				06.10.2026
	Zmluva	ZŠ2026/8/11	Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe		s DPH		17.06.2026		Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš		Mária Rypáková	riaditeľka	27.07.2026
	Zmluva	ZŠ2026/8/9	Dodatok č. 4 k Licenčnej zmluve	770,00	s DPH		16.06.2026		MADE spol. s r.o.		Mária Rypáková	riaditeľka	27.07.2026
	Faktúra	DF2026/179	Vývoz TKO ZŠ	25,58	s DPH		15.06.2026		OZO, a.s.				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/180	Vývoz TKO ZŠ	70,42	s DPH		15.06.2026		OZO, a.s.				03.08.2026
	Faktúra	DFE2026/189	Nákup potravín do ŠJ	427,45	s DPH		15.06.2026		MIKONMIKULÁŠ, s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	DFE2026/190	Nákup potravín do ŠJ	17,20	s DPH		15.06.2026		LUNYS s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	DFE2026/191	Nákup potravín do ŠJ	111,27	s DPH		15.06.2026		LUNYS s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	DF2026/178	Softvér ASC Agenda 2027 uprgade ZŠ	265,00	s DPH		12.06.2026		ASC				03.08.2026
	Faktúra	DFE2026/187	Nákup potravín do ŠJ	493,93	s DPH		12.06.2026		Bidfood Slovakia s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	DFE2026/188	Nákup potravín do ŠJ	89,54	s DPH		12.06.2026		FRUKTAL s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	DF2026/177	Mobil ZŠ, ŠJ, ŠKD	88,39	s DPH		10.06.2026		Slovak Telekom, a.s.				03.08.2026
	Objednávka	37	Doprava žiakov II.stupňa do Smrečian a späť	240,00	s DPH		10.06.2026		Tomas Kello Tomel				06.10.2026
	Faktúra	DFE2026/184	Nákup potravín do ŠJ	222,45	s DPH		10.06.2026		Bidfood Slovakia s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	DFE2026/186	Nákup potravín do ŠJ	98,77	s DPH		10.06.2026		Liptovské pekárne a cukrárne				06.10.2026
	Faktúra	DF2026/173	Elektrina ZŠ	856,33	s DPH		09.06.2026		ZSE Energia, a.s.				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/174	Elektrina ZŠ	161,03	s DPH		09.06.2026		ZSE Energia, a.s.				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/175	Elektrina ŠJ	353,77	s DPH		09.06.2026		ZSE Energia, a.s.				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/176	Prevádzkový materiál ZŠ	146,42	s DPH		09.06.2026		Lamitec, spol. s r.o.				03.08.2026
	Faktúra	DFE2026/185	Nákup potravín do ŠJ	24,74	s DPH		09.06.2026		Liptovská potravinárska spoločnosť				06.10.2026

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/8423