Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Kvačany Základná škola v Kvačanoch Základná škola, 032 23 Kvačany 227	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2026/202	Preplatok voda ZŠ	-22,78	s DPH		07.07.2026		Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/203	Preplatok voda ZŠ	-1,55	s DPH		07.07.2026		Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/204	Príspevok zam.na stravuzo SF ZŠ ŠJ ŠKD 6/26	118,80	s DPH		07.07.2026		ŠJ pri ZŠ Kvačany				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/205	Príspevok zam.na stravu a RN ZŠ ŠJ ŠKD 6/26	1 199,88	s DPH		07.07.2026		ŠJ pri ZŠ Kvačany				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/206	Prenájom tlačiarne a tonery ZŠ	545,67	s DPH		07.07.2026		Z+M servis				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/207	El. energia ŠJ	323,91	s DPH		07.07.2026		ZSE Energia, a.s.				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/208	El. energia ZŠ	829,36	s DPH		07.07.2026		ZSE Energia, a.s.				03.08.2026
	Objednávka	42	Matzeriál ZŠ dosky na lavice	625,00	s DPH		07.07.2026		Daffer				06.10.2026
	Faktúra	DF2026/204	Príspevok zam.na stravuzo SF ZŠ ŠJ ŠKD 6/26	118,80	s DPH		07.07.2026		ŠJ pri ZŠ Kvačany				06.10.2026
	Faktúra	DF2026/205	Príspevok zam.na stravu a RN ZŠ ŠJ ŠKD 6/26	1 199,88	s DPH		07.07.2026		ŠJ pri ZŠ Kvačany				06.10.2026
	Faktúra	DFE2026/214	Nákup potravín do ŠJ	66,84	s DPH		07.07.2026		LUNYS s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	DFE2026/215	Nákup potravín do ŠJ	51,35	s DPH		07.07.2026		MIKONMIKULÁŠ, s.r.o.				06.10.2026
	Faktúra	DF2026/194	Odmena na základ.mand.zmluvy 2q2026 ZŠ	98,40	s DPH		06.07.2026		Citycom plus s. r. o.				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/195	Odborné a poradenské konzultácie ZŠ	36,00	s DPH		06.07.2026		KYBERŠIKANA				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/196	Výkon zodpovednej osoby ZŠ	30,00	s DPH		06.07.2026		Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/197	Servis elektronickej nástenky 3q2026 ZŠ	105,00	s DPH		06.07.2026		Proxia services s.r.o.				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/198	Telekomunikačné služby ZŠ	18,44	s DPH		06.07.2026		Slovak Telekom, a.s.				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/199	Plyn - záloha ZŠ ŠJ ŠKD	2 950,00	s DPH		06.07.2026		ZSE Energia, a.s.				03.08.2026
	Faktúra	DF2026/200	Ubytovanie Erasmus - 2 učitelia	926,38	s DPH		06.07.2026		Hotel Nedvědice				03.08.2026
	Objednávka	40	Nábytok - sedačka do učene čit. ZŠ	517,99	s DPH		06.07.2026		JYSK				06.10.2026

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/8423