Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Základná škola Kvačany Základná škola v Kvačanoch Základná škola, 032 23 Kvačany 227	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2014/133	Žľab do telocvične	695,38	s DPH		03.07.2014		SEDOZA. spol. s r. o.				30.09.2014
	Faktúra	DF2023/37	Žiarivky ZŠ	495,00	s DPH		09.02.2023		ALLSVET, s.r.o.				20.11.2023
	Zmluva		Žiadosť o zmeny /Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva		s DPH		06.12.2017		Prima Banka Slovensko, a.s.	Základná škola v Kvačanoch	Mgr. Mária Rypáková	riaditeľka	06.12.2017
	Zmluva		Žiadosť o zmene účtu		s DPH		20.12.2017		Prima Banka Slovensko, a.s.	Základná škola v Kvačanoch	Mgr. Mária Rypáková	riaditeľka	20.12.2017
	Faktúra	DF2016/241	Železo TV - kryty na radiátory	272,81	s DPH		08.12.2016		Automatica				19.01.2017
	Objednávka	25	Železné profily, rezanie		s DPH				Automatica				23.06.2016
	Objednávka	25	Železné profily, rezanie	1 375,92	s DPH				Automatica				26.09.2016
	Objednávka	25	Železné profily, rezanie	1 375,92	s DPH		24.05.2016		Automatica	Základná škola Kvačany	Mgr. Mária Rypáková	riaditeľka	26.09.2016
	Faktúra	DF2016/115	Železné profily - projekt NDS	1 375,92	s DPH		20.06.2016		Automatica				23.06.2016
	Faktúra	DF2014/260	Žalúzie	911,76	s DPH		17.12.2014		JYSK				23.02.2015
	Faktúra	DF2013/223	školský nábytok - lavice	1 929,80	s DPH		27.12.2013		K-Ten Turzovka				04.02.2014
	Faktúra	DF2018/105	ŠvP ubytovanie a stravovanie	1 258,00	s DPH		16.04.2018		ZŠ s MŠ Liptovská Osada				26.07.2018
	Faktúra	DF2019/115	ŠvP ubytovanie a strava pre deti	1 970,00	s DPH		17.05.2019		ZŠ s MŠ Liptovská Osada				27.05.2019
	Faktúra	DF2019/116	ŠvP plavecký výcvik	742,50	s DPH		17.05.2019		FIT SPOLU				27.05.2019
	Faktúra	DF2024/107	ŠvP nenormativne fin.	3 200,00	s DPH		30.04.2024		ZŠ s MŠ Liptovská Osada				11.12.2024
	Faktúra	DF2018/106	ŠvP - Plavecký výcvik	340,00	s DPH		16.04.2018		FIT SPOLU				26.07.2018
	Faktúra	DF2019/117	ŠvP preprava žiakov	87,50	s DPH		17.05.2019		Pavol Klubica				27.05.2019
	Faktúra	DF2020/248	Študentský časopis Bez námahy	24,00	s DPH		05.11.2020		KOMENSKY VIRAL, s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	DF2019/215	Študenský časopis bez námahy	24,00	s DPH		19.09.2019		KOMENSKY VIRAL, s.r.o.				20.09.2019
	Faktúra	DF2021/226	Študenský časopis Bez námahy roč.predplatné	24,00	s DPH		13.09.2021		KOMENSKY VIRAL, s.r.o.				12.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7175