|
Zmluva |
0226/2011
|
Darovanie hnuteľného majetku vrámci projektu Ďalšieho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika
|
|
s DPH |
|
09.04.2012 |
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
35
|
Tričká s potlačovu loga
|
244,80 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
|
Chránené dielne |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
Prevádzkový materiál ZŠ Ukrajina
|
183,34 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
Réžijné náklady strava 3/2022
|
750,31 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
SF k odobratým obedom 3/2022
|
107,70 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
Prevádzkový materiál ZŠ - Ukrajina
|
161,28 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
55,97 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Réžia strava 2/2022
|
727,32 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
SF k odobratým obedom 2/2022
|
104,40 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
SF k odobratým obedom 1/2022
|
94,50 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Réžia strava 1/2022
|
658,35 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
38
|
Tonery do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
26.05.2022 |
|
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
37
|
Foto papier
|
152,90 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
|
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
36
|
Prevádzkový materiál
|
220,68 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
34
|
Kancelárske potreby, prevádzkový materiál
|
265,39 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Plyn ZŠ ŠJ ŠKD
|
5 446,06 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
33
|
Materiál ZŠ
|
221,39 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
32
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
20.04.2022 |
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
31
|
Prevádzkový materiál
|
22,89 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
30
|
Kancelárske potreby, čistiace potreby
|
183,34 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |