|
Zmluva |
0226/2011
|
Darovanie hnuteľného majetku vrámci projektu Ďalšieho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika
|
|
s DPH |
|
09.04.2012 |
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/245
|
Multimediálne CD k šlabikáru pre 1. roč.
|
19,10 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/255
|
Stavebné práce oprava telocvične
|
9 428,68 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
Obec Kvačany |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/254
|
Réžia 9/2021
|
800,47 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/253
|
Sociálny fond k odobratým obedom 9/2021
|
114,90 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/252
|
Činnosť BOZP, PO 9/2021
|
50,40 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
|
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/250
|
Odmena na základe mand.zm. 7-9/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/249
|
Internet 10/2021
|
32,99 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
CITYCOM s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/248
|
Záloha plyn ZŠ, Šj, ŠKD
|
1 104,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
Software - Microsoft 365
|
599,04 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
SANDING s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/246
|
Účtovníctvo 9/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/244
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
ASC |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/257
|
Toner + nájom tlačiarne
|
161,04 |
s DPH |
|
07.10.2021 |
|
Z+M servis |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/243
|
Učebnice MŠVVaŠ SR
|
284,00 |
s DPH |
|
29.09.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/242
|
Sito na halušky ŠJ
|
194,40 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/241
|
Kancelárske a prevádzkový materiál
|
217,30 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/240
|
Tonery ZŠ
|
387,71 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
|
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/239
|
Učebnice príspevok MŠVVaŠ SR
|
85,30 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/238
|
Predplatné časopisu Naša škola 2021/2022
|
16,80 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
|
Pamiko, spol. s r. o. |
|
|
|
12.10.2021 |