|
Zmluva |
0226/2011
|
Darovanie hnuteľného majetku vrámci projektu Ďalšieho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika
|
|
s DPH |
|
09.04.2012 |
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/19
|
Nákup potravín do ŠJ
|
146,13 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
|
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Zmluva |
STDG21_125
|
Zmluva o poskytnutí grantu pre projekt Programujeme radi
|
997,86 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
|
Nadácia Pontis |
Základná škola |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/30
|
Nákup potravín do ŠJ
|
137,10 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
|
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/29
|
Nákup potravín do ŠJ
|
70,53 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/28
|
Nákup potravín do ŠJ
|
91,05 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/27
|
Nákup potravín do ŠJ
|
522,56 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/26
|
Nákup potravín do ŠJ
|
156,65 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/25
|
Nákup potravín do ŠJ
|
176,94 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/24
|
Nákup potravín do ŠJ
|
12,20 |
s DPH |
|
27.01.2022 |
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/23
|
Nákup potravín do ŠJ
|
7,12 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/22
|
Nákup potravín do ŠJ
|
12,01 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/21
|
Nákup potravín do ŠJ
|
23,92 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/20
|
Nákup potravín do ŠJ
|
290,54 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/18
|
Nákup potravín do ŠJ
|
113,02 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
|
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
55,26 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
|
ŠEVT |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/17
|
Nákup potravín do ŠJ
|
68,70 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/16
|
Nákup potravín do ŠJ
|
102,84 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/15
|
Nákup potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
Valman s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/14
|
Nákup potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
Valman s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |