|
Zmluva |
B-2011/1185-037813455
|
Výpočtová technika, softvérové vybavenie a odborná literatúra - dar
|
3 765,16 |
s DPH |
09.03.2012 |
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Zmluva |
0226/2011
|
Darovanie hnuteľného majetku vrámci projektu Ďalšieho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika
|
|
s DPH |
09.04.2012 |
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/55
|
Literatúra - uč. pomôcka
|
15,50 |
s DPH |
23.04.2012 |
|
Život a zdravie |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/49
|
BTS a PO
|
36,00 |
s DPH |
04.04.2012 |
|
Livonec |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/50
|
Nedoplatok el. en. ZŠ
|
51,44 |
s DPH |
10.04.2012 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/51
|
Mes. splátka Internet
|
32,99 |
s DPH |
11.04.2012 |
|
CITYCOM |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/52
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
54,37 |
s DPH |
11.04.2012 |
|
Telekom |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/53
|
Telekomunikačné služby mobil ŠJ, ZŠ
|
52,42 |
s DPH |
16.04.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/54
|
Školské vzdelávacie programy - metodika
|
39,56 |
s DPH |
23.04.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/56
|
Odvoz odpadu + aktualizácie VEMA
|
694,49 |
s DPH |
23.04.2012 |
|
Obec Kvačany |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/47
|
Inštalácia ebeam, dataprojektor
|
335,90 |
s DPH |
02.04.2012 |
|
Imafex |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/57
|
Preprava žiakov Projekt NDS
|
113,00 |
s DPH |
24.04.2012 |
|
LIORBUS s. r. o. |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/58
|
Predplatné časopisu Pán Učiteľ
|
9,45 |
s DPH |
27.04.2012 |
|
Musica Liturgica, s. r. o. |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/59
|
Záloha plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
1 955,00 |
s DPH |
02.05.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/60
|
Servis kamerového systému
|
44,06 |
s DPH |
02.05.2012 |
|
M-FLY |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/61
|
Internet
|
32,99 |
s DPH |
04.05.2012 |
|
CITYCOM |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/62
|
Technik PO a činnosť BTS
|
36,00 |
s DPH |
04.05.2012 |
|
Livonec |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/48
|
Záloha plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
1 955,00 |
s DPH |
03.04.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/45
|
Sociálny fond - gastronomické služby
|
360,00 |
s DPH |
26.03.2012 |
|
Eva Bartánusová |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/46
|
Prevádzkový a kancelársky materiál
|
124,39 |
s DPH |
30.03.2012 |
|
OTTO Office |
|
|
|
19.07.2012 |