|
|
|
DF2013/17
|
Toner ZŠ
|
157,65 |
s DPH |
05.02.2013 |
|
Ing. Tylka Pavel |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2019/146
|
Predplatné pre riaditeľov škôl ISCED II
|
24,00 |
s DPH |
25.06.2019 |
|
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
Nedoplatok el. en. ZŠ
|
8,08 |
s DPH |
09.06.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov
|
1 350,00 |
s DPH |
14.06.2021 |
|
AGAMOS,s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov
|
1 050,00 |
s DPH |
14.06.2021 |
|
AGAMOS,s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
aSc Agenda upgrade 2022
|
189,00 |
s DPH |
11.06.2021 |
|
ASC |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
Drez + batéria nadstavba TV
|
185,25 |
s DPH |
11.06.2021 |
|
FLEK, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
Prevádzkový materiál ZŠ
|
125,10 |
s DPH |
10.06.2021 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
Prevádzkový materiál ZŠ
|
175,82 |
s DPH |
10.06.2021 |
|
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
Stravné - účastníci Dňa tanca 2.6.2021
|
57,00 |
s DPH |
09.06.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
Nedoplatok el. en. ŠJ
|
58,90 |
s DPH |
09.06.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
Účastnícky poplatok HM Projekt 2019
|
500,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
|
Indícia n. o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
Erasmus+ vzdelávací kurz pre pedagógov
|
900,00 |
s DPH |
14.06.2021 |
|
AGAMOS,s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
Učtovníctvo 5/2021
|
500,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
Réžia za zamestnancov 5/2021
|
921,69 |
s DPH |
08.06.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
Oprava rampy
|
30,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
|
NORDIA s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
Inventár do ŠJ
|
184,86 |
s DPH |
08.06.2021 |
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
55,97 |
s DPH |
08.06.2021 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
Sociálny fond 5/2021
|
132,30 |
s DPH |
08.06.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
Virtuálna knižnica 5/2021
|
16,56 |
s DPH |
02.06.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
14.06.2021 |