|
|
|
DF2013/17
|
Toner ZŠ
|
157,65 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
Ing. Tylka Pavel |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
Kancelárke potreby a materiál ZŠ
|
108,88 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
Sociálny fond strava 3/2021
|
117,60 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Respirátor, test na protilátky
|
126,90 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
|
ALKA SK, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
Online knižnica, Škola efektívne extra
|
245,50 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
Kancelárske potreby, prevádzkový materiál ZŠ
|
120,42 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
Mobil ZŠ Šj ŠKD
|
83,06 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
Toner tlačiareň zborovňa
|
167,47 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
|
Z+M servis |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
Nedoplatok el. energie ZŠ
|
112,86 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
Nedoplatok el. energie ŠJ
|
38,82 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
62,67 |
s DPH |
|
28.01.2021 |
|
ŠEVT |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
Réžijný poplatok strava 3/2021
|
819,28 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
Záloha plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
1 104,00 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
Evidencia kuchynského odpadu v ŠJ
|
31,50 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
|
DF Družstvo |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
Kancelárske potreby
|
125,81 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
Virtuálna knižnica 3/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
55,97 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
Účtovníctvo 3/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
Činnosť BOZP, PO za 3/2021
|
50,40 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
|
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
Odmena na základe mandátnej zmluvy 1q 2021
|
96,00 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
14.06.2021 |