|
|
DF2013/17
|
Toner ZŠ
|
157,65 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
Ing. Tylka Pavel |
|
|
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
DF2019/183
|
Plyn ZŠ ŠJ ŠKD
|
1 719,50 |
s DPH |
|
06.08.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
Faktúra |
DFE2024/4
|
Nákup potravín do ŠJ
|
21,10 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
OF2023/3
|
Poplatok ŠKD 9-12/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
|
Centrum pre deti a rodiny L. Hrádok |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
OF2024/1
|
Poplatok ŠKD 1-2/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
Centrum pre deti a rodiny L. Hrádok |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
OF2024/2
|
Poplatok ŠKD 3-4/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
|
Centrum pre deti a rodiny L. Hrádok |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
OF2024/3
|
Poplatok ŠKD 5-6/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
|
Centrum pre deti a rodiny L. Hrádok |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
OF2024/4
|
Poplatok ŠKD 9-12/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
|
Centrum pre deti a rodiny L. Hrádok |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DFE2023/215
|
Nákup potravín do ŠJ
|
1,84 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DFE2024/1
|
Nákup potravín do ŠJ
|
992,20 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DFE2024/2
|
Nákup potravín do ŠJ
|
243,90 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DFE2024/3
|
Nákup potravín do ŠJ
|
166,95 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DFE2024/5
|
Nákup potravín do ŠJ
|
898,60 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
|
NORDFOOD |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/353
|
Odmena na základe mand.zmluvy 4q
|
96,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DFE2024/6
|
Nákup potravín do ŠJ
|
187,90 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DFE2024/7
|
Nákup potravín do ŠJ
|
149,95 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DFE2024/8
|
Nákup potravín do ŠJ
|
338,65 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
|
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DFE2024/9
|
Nákup potravín do ŠJ
|
178,54 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DFE2024/10
|
Nákup potravín do ŠJ
|
83,17 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
|
NORDFOOD |
|
|
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DFE2024/11
|
Nákup potravín do ŠJ
|
59,42 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |