|
|
|
DF2013/17
|
Toner ZŠ
|
157,65 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
Ing. Tylka Pavel |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
600,00 |
s DPH |
|
18.05.2020 |
|
BELT |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Záloha plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
4 916,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
SF k odobratým obedom 1/2022
|
94,50 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Réžia strava 1/2022
|
658,35 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
55,97 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
IT technika ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
NAY |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
IT technika ZŠ
|
129,80 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
NAY |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Vrátenie preplatu za školenie
|
-18,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
Indícia n. o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Účtovníctvo 1/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Rohoz - ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
Interiér Invest, s. r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Činnosť BOZP, PO 1/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Internet 2/2022
|
32,99 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
CITYCOM s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Ag samotesty - zamestnanci
|
383,08 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
ROIN |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Nedoplatok el. en ZŠ
|
135,60 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Prevádzkový materiál ZŠ
|
85,70 |
s DPH |
|
27.01.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
|
RAABE |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Dezinfekcia ZŠ
|
53,00 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
|
DM drogerie markt, s. r. o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Ochranné respirátory
|
163,02 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
|
ALKA SK, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Učebná pomôcka - digitálne váhy
|
53,75 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
|
Petr Javorík |
|
|
|
22.02.2022 |