|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
600,00 |
s DPH |
|
18.05.2020 |
|
BELT |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Edpage pro - upgrade ZŠ
|
259,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
ASC |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
Licencia softvéru
|
138,00 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
|
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
Činnosť BOZP, PO 2/2022
|
53,28 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
|
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
Čistiace prostriedky
|
273,98 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
|
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Mobil ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
99,17 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
Prevádzkový materiál ZŠ
|
204,00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Preplatok el. en. ŚJ
|
-3,78 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Nedoplatok el. en. ZŠ
|
92,47 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Réžia strava 2/2022
|
727,32 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
SF k odobratým obedom 2/2022
|
104,40 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
55,97 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Účtovníctvo 2/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Kancelárske potreby
|
159,98 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Plyn ZŠ ŠJ ŠKD
|
5 446,06 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
Vývoz TKO
|
52,80 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Pracovné zošity I. stupeň
|
24,75 |
s DPH |
|
24.02.2022 |
|
Petit Press, a. s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Servisná oprava umývačky ŠJ
|
324,48 |
s DPH |
|
24.02.2022 |
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
SF k odobratým obedom 1/2022
|
94,50 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Réžia strava 1/2022
|
658,35 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
26.05.2022 |