|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
Pomôcky projekt 2019
|
253,63 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
|
H-učebnice s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
Réžijné náklady strava 4/2022
|
614,46 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
Tonery - špecifiká Ukrajina
|
499,20 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
Internet 6/2022
|
32,99 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
CITYCOM s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/127
|
Účtovníctvo 5/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
PZ pre žiakov
|
89,10 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Petit Press, a. s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125
|
Činnosť BOZP, PO 5/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
Wifi systém do TV
|
149,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123
|
Prevádzkový materiál
|
62,70 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
Kancelárske potreby, prevádzkový materiál ZŠ
|
218,85 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/121
|
Foto papier - špecifiká Ukrajina
|
152,90 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
|
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
Lavice - špecifiká Ukrajina
|
1 485,00 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
|
K-Ten Turzovka |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
SF k odobratým obedom 4/2022
|
88,20 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
55,97 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
Réžijné náklady strava 5/2022
|
813,01 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Plyn ZŠ ŠJ ŠKD
|
5 446,06 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
Kancelárske potreby, prevádzkový materiál ZŠ UKR
|
77,90 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
|
ŠEVT |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
Prevádzkový materiál ZŠ Ukrajina
|
183,34 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
Réžijné náklady strava 3/2022
|
750,31 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
04.11.2022 |