|
Zmluva |
0226/2011
|
Darovanie hnuteľného majetku vrámci projektu Ďalšieho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika
|
|
s DPH |
|
09.04.2012 |
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/127
|
Účtovníctvo 5/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
Prevádzkový materiál ZŠ
|
117,05 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
Odborná prehliadka plynových spotrebičov v ŠJ
|
203,52 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
Energas KK |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
Vývoz TKO
|
49,27 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
Mobil ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
107,16 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
Nedoplatok el.en.ŠJ
|
32,21 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
Nedoplatok el.en. ZŠ
|
268,06 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
SF k odobratým obedom 5/2022
|
116,70 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
Réžijné náklady strava 5/2022
|
813,01 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
55,97 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
Tonery - špecifiká Ukrajina
|
499,20 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
Internet 6/2022
|
32,99 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
CITYCOM s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
PZ pre žiakov
|
89,10 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Petit Press, a. s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
Upgrade Agenda 2023
|
199,00 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
|
ASC |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125
|
Činnosť BOZP, PO 5/2022
|
50,40 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
Wifi systém do TV
|
149,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123
|
Prevádzkový materiál
|
62,70 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
Kancelárske potreby, prevádzkový materiál ZŠ
|
218,85 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |