|
Zmluva |
0226/2011
|
Darovanie hnuteľného majetku vrámci projektu Ďalšieho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika
|
|
s DPH |
09.04.2012 |
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
Prenájom tlačiarne + tonery
|
288,34 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
Z+M servis |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
Vývoz TKO
|
48,78 |
s DPH |
20.07.2021 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
Učebnice pre 1. ročník
|
318,93 |
s DPH |
13.07.2021 |
|
Indícia n. o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
Aktualizačné vzdelávanie učiteľov doplatok
|
60,00 |
s DPH |
13.07.2021 |
|
Grand hotel BELLEVUE |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
Prevádzkový materiál
|
173,08 |
s DPH |
13.07.2021 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
Mobil ZŠ Šj ŠKD
|
88,07 |
s DPH |
09.07.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
286,70 |
s DPH |
09.07.2021 |
|
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
Pracovné odlečenie ZŠ
|
41,80 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
Preplatok voda ZŠ
|
-20,14 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
Preplatok voda ZŠ
|
-9,70 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
Preplatok voda ŠJ
|
-32,08 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
Rolety na okná - nadstavba
|
219,80 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
MERKURY SHOP |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
Liptovské noviny
|
27,00 |
s DPH |
21.07.2021 |
|
Petit Press, a. s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
Nedoplatok el. energie - ZŠ
|
22,54 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
Nedoplatok el. energie - ŠJ
|
120,34 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
Stavebné práce - oprava telocvične - nadstavba
|
3 621,96 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
Obec Kvačany |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
Materiál na Letnú školu
|
22,90 |
s DPH |
06.07.2021 |
|
IMPOL TRADE s. r. o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
Materiál na Letnú školu
|
162,39 |
s DPH |
06.07.2021 |
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
55,97 |
s DPH |
06.07.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |