|
|
Faktúra |
DF2025/292
|
Odmena na základe mandátnej zmluvy 3q
|
98,40 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/291
|
Účastnícky poplatok - konferencia Riaditeľ školy..
|
117,10 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/315
|
Didaktické prostriedky - Projekt
|
21 125,25 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
TUJANET, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/206
|
Nákup potravín do ŠJ
|
84,62 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFE2025/41
|
Príspevok na stravu a RN zo SF
|
129,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
Základná škola |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/204
|
Nákup potravín do ŠJ
|
63,97 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/203
|
Nákup potravín do ŠJ
|
175,74 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/200
|
Nákup potravín do ŠJ
|
56,09 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/202
|
Nákup potravín do ŠJ
|
115,15 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
|
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/201
|
Nákup potravín do ŠJ
|
77,87 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/196
|
Nákup potravín do ŠJ
|
746,12 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/198
|
Nákup potravín do ŠJ
|
22,73 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/197
|
Nákup potravín do ŠJ
|
42,55 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/199
|
Nákup potravín do ŠJ
|
56,54 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/289
|
Erasmus+ ubytovanie a strava Matušková Antonia
|
1 080,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
Alcashine Empowerment Center |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/286
|
Poradenská činnosť o oblasi zdrav.živ.štýlu
|
500,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
Alica Fajčíková, Masérske služby |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/290
|
Materiál - fotoaparát - projekt SPP
|
658,91 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
BEAFOTO |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/287
|
Metodika školský špec.pedagog
|
50,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
RAABE |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/288
|
Erasmus+ kurz Matušková Antonia
|
560,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
Alcashine Empowerment Center |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/285
|
Tonery ZŠ
|
456,08 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
|
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |