|
|
Faktúra |
DF2025/312
|
Alt family - softvér - edukačná pomôcka ZŠ
|
1 198,00 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
Interaktívna školy |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/311
|
Čistiace prostriedky ZŠ - biele tabule
|
57,19 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
ŠEVT |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/310
|
Elektrická energia ŠJ
|
288,98 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/309
|
Elektrická energia ZŠ
|
770,23 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/308
|
Telekomunikačné služby
|
18,44 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/307
|
Príspevok na stravu zo SF
|
129,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/306
|
Stravné príspevok zam. 55% 9/2025
|
1 302,90 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/298
|
Zber a evidencia odpadu v ŠJ
|
8,75 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/303
|
Materiál ZŠ - papierové utierky, prevádzkový mater
|
476,74 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/209
|
Nákup potravín do ŠJ
|
251,17 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/299
|
Internet 10/2025
|
32,99 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
CITYCOM s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/300
|
Účtovníctvo a mzdy 9/2025
|
850,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/302
|
Účastnícky poplatok konferencia ŠKD Račková
|
100,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
OZ Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania - vychovávatelia |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/301
|
Účastnícky poplatok konferencia ŠKD Janičinová
|
150,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
OZ Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania - vychovávatelia |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/304
|
Materiál - učebné pomôcky TV
|
339,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
NOMIland |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/305
|
Vzdelávanie - poplatok Jurgošová I.stupeň
|
115,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
OZ Zippy |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/205
|
Nákup potravín do ŠJ
|
45,75 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/208
|
Nákup potravín do ŠJ
|
65,14 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/207
|
Nákup potravín do ŠJ
|
42,41 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
|
Liptovská potravinárska spoločnosť |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFE2025/41
|
Príspevok na stravu a RN zo SF
|
129,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
Základná škola |
|
|
|
23.10.2025 |