|
|
Faktúra |
DF2025/404
|
El. energia ZŠ
|
950,97 |
s DPH |
|
09.11.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
82
|
Kancelársky materiál ZŠ
|
211,33 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
81
|
Materiál ZŠ - garniža
|
61,76 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/318
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/309
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
2 950,00 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/310
|
Účtovníctvo a mzdy ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
850,00 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/311
|
Internet 10/2026 ZŠ
|
32,99 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
CITYCOM s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/312
|
Prevádzkový materiál ZŠ
|
400,35 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/313
|
Príspevok na stravu zam. zo SF 9/2026
|
142,80 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/314
|
Príspevok zam.55% na stravu 9/2026
|
1 442,28 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/316
|
Prevádzkový materiál ZŠ
|
17,47 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
|
Time4blinds |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
80
|
Prevádzkový materiál ZŠ
|
400,35 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/304
|
Servisné poplatky el.nástenka ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/305
|
Odborné a poradenské konzultácie ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
|
KYBERŠIKANA |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/306
|
Výkon zodpovednej osoby ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/307
|
Odmena na zákl.mand.zmluvy3q2026 ZŠ
|
98,40 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/308
|
Uč.pomôcka - preglejka II.stupeň ZŠ
|
110,43 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
|
Kvant spol.s r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/301
|
Zber a evidencia Kuch.odpadu ŠJ
|
26,25 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
|
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/302
|
Učebnice úvodný ročník ZŠ
|
208,00 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
|
Intelligent Solutions, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/303
|
Prevádzkový materiál a OPP ZŠ a ŠJ
|
1 282,26 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
|
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |