|
|
Faktúra |
DFE2025/165
|
Nákup potravín do ŠJ
|
13,43 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFE2025/36
|
Príspevok zamestnávateľa 55%
|
406,02 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
|
Základná škola |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFE2025/39
|
Stravné pre predškolákov MŠ 7/2025
|
56,00 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
|
Obec Kvačany |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFE2025/37
|
Príspevok na stravu a RN zo SF
|
40,20 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
|
Základná škola |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFE2025/38
|
Stravné MŠ 7/2025
|
387,10 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
|
Obec Kvačany |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
RN príspevod na stravu 7/2025
|
406,02 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
SF príspevod na stravu 7/2025
|
40,20 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
Materiál - maľovanie -hvavária učebného pavilónu
|
1 109,77 |
s DPH |
|
17.07.2025 |
|
Petrus Group s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
Služby za obstarávanie
|
165,00 |
s DPH |
|
17.07.2025 |
|
BEAN consult s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
Maliarske práce učebný pavilón - havária
|
5 790,00 |
s DPH |
|
16.07.2025 |
|
Mrnčo Jaroslav ml. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
Edukačné publikácie I.stupeň
|
314,90 |
s DPH |
|
16.07.2025 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
Účastnícky poplatok Letná škola K.Ambružová
|
123,00 |
s DPH |
|
16.07.2025 |
|
Aricoma System |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/215
|
Vývoz TKO
|
67,55 |
s DPH |
|
16.07.2025 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/164
|
Nákup potravín do ŠJ
|
74,05 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
Liptovské pekárne a cukrárne |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
Vertikálne žalúzie 2ks
|
208,50 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
Hornbach-Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Vertikálne žalúzie 2ks
|
208,50 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
Hornbach-Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
Vertikálne žalúzie 2ks
|
208,50 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
Hornbach-Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Mobil ZŠ ŠJ ŠKD
|
117,08 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
Drátky do stroja na čistenie parkiet
|
626,00 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
Armatury KLAD |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Opravy a údržba ZŠ
|
380,00 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
|
FYRO - Jozef Rojček |
|
|
|
23.10.2025 |