|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
420,43 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
|
Lovitech, |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/169
|
Nákup potravín do ŠJ
|
442,45 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
Materiál ZŠ
|
304,36 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
Oprava vonkajších schodov pre školskou jedálňou
|
2 965,00 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
|
Mrnčo Jaroslav ml. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
Predplatné Škola efektívne - portál
|
290,90 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/168
|
Nákup potravín do ŠJ
|
585,35 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/167
|
Nákup potravín do ŠJ
|
704,52 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
Plagát vrámci projektu Interreg
|
154,98 |
s DPH |
|
22.08.2025 |
|
Mirage, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Inštalácia a konfigurácia inter.tabule
|
1 301,00 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
|
IT - market s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Vývoz TKO
|
73,06 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Materiál - Robotika - projekt Orange
|
1 518,30 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
|
Indícia n. o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Interaktívna tabuľa do učebne č.4
|
1 599,00 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
|
SpravNET s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Materiál ZŠ - postrek na trávu
|
60,00 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
|
Lacne postreky S.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/166
|
Nákup potravín do ŠJ
|
49,61 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
|
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
Mobil ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
117,08 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
El.energia ŠJ
|
122,29 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
El.energia ZŠ
|
481,25 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Odborné a poradenské konzultácie
|
36,00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
|
KYBERŠIKANA |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
Systémová podpora URBIS
|
486,91 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
|
MADE |
|
|
|
23.10.2025 |