|
|
Faktúra |
DF2026/235
|
Materiál - kancelársky ZŠ
|
296,64 |
s DPH |
|
24.08.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/236
|
Materiál ZŠ - odznak SR
|
210,00 |
s DPH |
|
24.08.2026 |
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/220
|
Nákup potravín do ŠJ
|
28,19 |
s DPH |
|
24.08.2026 |
|
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/243
|
Vzdelávanie pedagógov ZŠ
|
1 428,00 |
s DPH |
|
20.08.2026 |
|
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
50
|
Výroba a tlač informačnej tabule ZŠ
|
105,78 |
s DPH |
|
19.08.2026 |
|
Mirage, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
48
|
Prevádzkový materiál ZŠ
|
269,94 |
s DPH |
|
18.08.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
49
|
Materiál ZŠ - Znak SR do tried
|
210,00 |
s DPH |
|
18.08.2026 |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/242
|
Účtovníctvo a mzdy ZŠ ŠJ ŠKD
|
850,00 |
s DPH |
|
14.08.2026 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/231
|
Mobil ZŠ ŠJ ŠKD
|
82,40 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/232
|
El.energia ZŠ
|
575,23 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/233
|
El.energia ŠJ
|
170,73 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/234
|
Učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
802,20 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/238
|
Systémová podpora URBIS ZŠ
|
800,80 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
|
MADE |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/239
|
Plyn ZŠ ŠJ ŠKD
|
2 950,00 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/240
|
Tepovanie kobercov a čalúnenia ZŠ
|
412,00 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
|
Čisto a zdravo s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/241
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/224
|
Materiál ZŠ - projekt SPP
|
1 469,70 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
Insgraf |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/225
|
Servisná prehliadka kotla ŠJ
|
172,20 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/226
|
Odborné a poradenské konzultácie ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
KYBERŠIKANA |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/227
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |