|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 18185
|
14 242.88 |
s DPH |
|
23.10.2018 |
|
Nadácia Kia Motors Slovakia |
Základná škola v Kvačanoch |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
23.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
|
|
s DPH |
|
08.11.2018 |
|
Disig, a.s. |
Základná škola v Kvačanoch |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o Partnerstve
|
|
s DPH |
|
02.10.2018 |
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
OZO, a.s. |
Základná škola v Kvačanoch |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
|
|
s DPH |
|
14.01.2019 |
|
Prima banka Slovensko, a.s. |
Základná škola v Kvačanoch |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/238
|
Licenčná zmluva ŠJ
|
133,20 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
VIS |
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/239
|
Vývoz kuka nádob ZŠ, ŠJ
|
36,53 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/240
|
Časopis Mladý záchranár
|
12,59 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
|
Mladý záchranár |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/241
|
Odborná literatúra ISCED II
|
7,50 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
|
Život a zdravie |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/242
|
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP
|
800,00 |
s DPH |
|
23.10.2018 |
|
Ing. Zuzana Žideková |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/243
|
Poskytnutie služby - implementácia projektu
|
208,00 |
s DPH |
|
23.10.2018 |
|
Ing. Zuzana Žideková |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/244
|
Zber kuchynského odpadu v ŠJ 9/2018
|
10,50 |
s DPH |
|
24.10.2018 |
|
DF Družstvo |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/245
|
Učebnice AJ
|
358,20 |
s DPH |
|
24.10.2018 |
|
AlfaOmega |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/246
|
Koberec ISCED I
|
82,10 |
s DPH |
|
25.10.2018 |
|
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/247
|
Vytorenie propagačného materiálu
|
100,00 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
|
František Dokoupil |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/248
|
Odborné orezanie ovocných stromkov v šk.záhrade
|
740,00 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
|
Arborto s.r.o. |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/249
|
Vedenie účtovníctva + mzdy 10/2018
|
500,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/250
|
Učebné pomôcky ISCED II
|
540,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/251
|
Za zabezpečenie technika PO a činnosti BTS
|
54,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/252
|
Čistiace prostriedky ŠJ a ZŠ
|
396,34 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
09.11.2018 |