|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
Čistenie lapača tukov v ŠJ
|
159,31 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Medaile na Atletický päťboj o pohár RŠ
|
36,60 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Medaile - atletický päťboj
|
36,60 |
s DPH |
O2025/35
|
29.05.2025 |
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
Medaile - atletický päťboj
|
36,60 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Čistenie žúmp I.etapa
|
458,56 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
Materiál a čistiace prostriedky ZŠ
|
114,31 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
Materiál a čistiace prostriedky ZŠ
|
114,00 |
s DPH |
O2025/34
|
21.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
Materiál a čistiace prostriedky ZŠ
|
114,00 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
Materiál ZŠ - tekuté mydlo
|
127,28 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
ROIN |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
Matriál a montáž prívodu elektriny zborovňa
|
529,00 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Účastnícky poplatok - oprava ŠJ
|
10,75 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
|
Seminaria, s. r. o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
Kancelársky a farebný papier ZŠ
|
218,64 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
Vývoz TKO
|
68,94 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
Materiá ZŠ
|
9,89 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
Alza.cz |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
Vývoz žúmp a čistenie potrubia v areáli školy
|
|
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vývoz žúmp a čistenie potrubia v areáli školy
|
|
s DPH |
O2025/33
|
15.05.2025 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Materiá ZŠ
|
15,87 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
Alza.cz |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
Kancelársky papier, farebný papier ZŠ
|
218,64 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Kancelársky papier, farebný papier ZŠ
|
218,64 |
s DPH |
O2025/31
|
14.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
127,28 |
s DPH |
O2025/32
|
13.05.2025 |
|
ROIN |
|
|
|
30.05.2025 |