|
|
Faktúra |
DF2025/259
|
El.energia ŠJ
|
69,42 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/260
|
El.energia ZŠ
|
457,15 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
Erasmus+ kurz Karina Ambružová
|
560,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
Andrioti School |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
Reflektor pri telocvični, inštalácia a montáž
|
61,50 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
Erasmus+ kurz - Valová Viera
|
480,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
Europass Teacher Academy |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/179
|
Nákup potravín do ŠJ
|
172,26 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
FRUKTAL s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/178
|
Nákup potravín do ŠJ
|
131,45 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/177
|
Nákup potravín do ŠJ
|
288,10 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/176
|
Nákup potravín do ŠJ
|
108,20 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/175
|
Nákup potravín do ŠJ
|
448,42 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
|
NORDFOOD |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
Materiál ZŠ - kancelárske potreby, prevádzkový mat
|
327,97 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
Aktualizačné vzdelávanie Classwise
|
370,00 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
|
UNIKOR trade s. r. o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
437,09 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
|
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/269
|
Materiál náhradný - žalúzie
|
189,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
Dupri s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/270
|
Materiál náhradný - žalúzie
|
677,50 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
Dupri s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
Telekomunikačné služby
|
18,44 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2025/8
|
Poplatok ŠKD 9. - 12./2025
|
112,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
Centrum pre deti a rodiny L. Hrádok |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Materiál náhradný - žalúzie
|
314,90 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
Dupri s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
Poistenie budov ŠJ, TV, ZŠ, Kotolňa
|
1 636,17 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
Obec Kvačany |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFE2025/40
|
Réžijné náklady Balážové 9-12/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
Centrum pre deti a rodiny L. Hrádok |
|
|
|
23.10.2025 |