|
|
Faktúra |
DF2014/133
|
Žľab do telocvične
|
695,38 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
|
SEDOZA. spol. s r. o. |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Žiarivky ZŠ
|
495,00 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
|
ALLSVET, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Zmluva |
|
Žiadosť o zmeny /Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
Prima Banka Slovensko, a.s. |
Základná škola v Kvačanoch |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
06.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Žiadosť o zmene účtu
|
|
s DPH |
|
20.12.2017 |
|
Prima Banka Slovensko, a.s. |
Základná škola v Kvačanoch |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/241
|
Železo TV - kryty na radiátory
|
272,81 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
|
Automatica |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
25
|
Železné profily, rezanie
|
|
s DPH |
|
|
|
Automatica |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Objednávka |
25
|
Železné profily, rezanie
|
1 375,92 |
s DPH |
|
|
|
Automatica |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
25
|
Železné profily, rezanie
|
1 375,92 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
|
Automatica |
Základná škola Kvačany |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/115
|
Železné profily - projekt NDS
|
1 375,92 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
|
Automatica |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2014/260
|
Žalúzie
|
911,76 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
|
JYSK |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/223
|
školský nábytok - lavice
|
1 929,80 |
s DPH |
|
27.12.2013 |
|
K-Ten Turzovka |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2018/105
|
ŠvP ubytovanie a stravovanie
|
1 258,00 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
|
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
|
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/115
|
ŠvP ubytovanie a strava pre deti
|
1 970,00 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/116
|
ŠvP plavecký výcvik
|
742,50 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
FIT SPOLU |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
ŠvP nenormativne fin.
|
3 200,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2018/106
|
ŠvP - Plavecký výcvik
|
340,00 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
|
FIT SPOLU |
|
|
|
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/117
|
ŠvP preprava žiakov
|
87,50 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
Pavol Klubica |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/248
|
Študentský časopis Bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/215
|
Študenský časopis bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
Študenský časopis Bez námahy roč.predplatné
|
24,00 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |