|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky
|
4 099.00 |
bez DPH |
|
06.08.2018 |
10.08.2018 |
|
Základná škola v Kvačanoch |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Zmluva |
0226/2011
|
Darovanie hnuteľného majetku vrámci projektu Ďalšieho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika
|
|
s DPH |
|
09.04.2012 |
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Nedoplatok el. en. ZŠ
|
92,47 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
Ubytovanie učiteľov - vrámci lyžiarskeho kurzu
|
52,50 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
|
Ubytovňa Zuberec s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
Stravovanie pre učiteľov - vrámci lyžiarskeho kurz
|
120,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
|
KT group, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
Internet 3/2022
|
32,99 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
|
CITYCOM s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
Učebné pomôcky -mapy
|
338,30 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
|
AbiiMapy |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
Vývoz TKO
|
52,80 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Komponenty - Projekt T-com
|
1 050,06 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
|
RLX components s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
Licencia softvéru
|
138,00 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
|
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
Činnosť BOZP, PO 2/2022
|
53,28 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
|
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
Čistiace prostriedky
|
273,98 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
|
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Mobil ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
99,17 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
Prevádzkový materiál ZŠ
|
204,00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Preplatok el. en. ŚJ
|
-3,78 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Réžia strava 2/2022
|
727,32 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Skipasy - Lyžiarsky kurz nenormatívne FP
|
900,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
|
ROHÁČE, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
SF k odobratým obedom 2/2022
|
104,40 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
55,97 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Účtovníctvo 2/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |