|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na zneškodnenie odpadov v súlade s §536 Obch.zákonníka
|
kontajner110l1.32/ks.kontajner1100l9.46/ks |
bez DPH |
|
31.01.2013 |
|
OZO a. s. |
Základná škola Kvačany |
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/272
|
Grant Smart Lego
|
9 842.88 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2025/10
|
Nábytok
|
93 770,23 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
Základná škola, 032 23 Kvačany 227 |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Nábytok vrámci projektu
|
93 770,23 |
s DPH |
O2025/10
|
12.03.2025 |
|
Školex |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/347
|
Materiál Projekt Podpora kurikulárnej reformy
|
93 770,23 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
|
Školex |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/348
|
Pomôcky projekt Podpora kurikulárnej reformy
|
88 338,60 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
|
TUJANET, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávka na Grant Smart Lego
|
9 842,88 |
s DPH |
|
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
Hydraulické vyregulovanie sústavy v ZŠ
|
9 460,68 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
|
Vygerulovanie.sk, spol. s r. o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/255
|
Stavebné práce oprava telocvične
|
9 428,68 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
Obec Kvačany |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/310
|
Oprava soc.zariadenia, zdravotechniky TV
|
9 000,00 |
s DPH |
|
29.12.2020 |
|
Obec Kvačany |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2018/314
|
Vybavenie PC učebne
|
8 596.20 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
SINO s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
37/2016/§54-CzKN
|
Dohoda o poskytnutí fin.príspevkov na podporu vytvárania prac.miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti"
|
8 213,19 |
bez DPH |
|
17.05.2016 |
|
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš |
Základná škola Kvačany |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
27.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
82.980e |
s DPH |
|
28.11.2017 |
|
Ministerstvo práce SV a R SR |
Základná škola v Kvačanoch |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Didaktické pomôcky vrámci projektu
|
109 453,85 |
s DPH |
O2025/9
|
12.03.2025 |
|
TUJANET, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Workout ihrisko vrámci projektu
|
109 453,85 |
s DPH |
O2025/23
|
04.04.2025 |
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/317
|
Workout vrámci projektu Podpora kurikulárnej refor
|
35 543,01 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
|
ECO-RUBBER, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ2026/8/10
|
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1
Projekt č. 2026-1-SK01-KA121-SCH-000429371
|
34 960,00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mária Rypáková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
IKT vrámci projektu
|
33 891,42 |
s DPH |
O2025/11
|
27.02.2025 |
|
EUROPEA spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/318
|
IKT projetk Podpora kurikulárnej reformy
|
33 891,42 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
|
EUROPEA spol. s r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/315
|
Didaktické prostriedky - Projekt
|
21 125,25 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
TUJANET, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |