|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na zneškodnenie odpadov v súlade s §536 Obch.zákonníka
|
kontajner110l1.32/ks.kontajner1100l9.46/ks |
bez DPH |
|
31.01.2013 |
|
OZO a. s. |
Základná škola Kvačany |
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/272
|
Grant Smart Lego
|
9 842.88 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
Workout ihrisko vrámci projektu
|
109 453,85 |
s DPH |
O2025/23
|
04.04.2025 |
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/10
|
Nábytok
|
93 770,23 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
Základná škola, 032 23 Kvačany 227 |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Nábytok vrámci projektu
|
93 770,23 |
s DPH |
O2025/10
|
12.03.2025 |
|
Školex |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/314
|
Vybavenie PC učebne
|
8 596.20 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
SINO s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
82.980e |
s DPH |
|
28.11.2017 |
|
Ministerstvo práce SV a R SR |
Základná škola v Kvačanoch |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
28.11.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky
|
4 099.00 |
bez DPH |
|
06.08.2018 |
10.08.2018 |
|
Základná škola v Kvačanoch |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/274
|
Športové potreby
|
4 047.00 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
|
ILsport s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
Didaktické pomôcky vrámci projektu
|
109 453,85 |
s DPH |
O2025/9
|
12.03.2025 |
|
TUJANET, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
IKT vrámci projektu
|
33 891,42 |
s DPH |
O2025/11
|
27.02.2025 |
|
EUROPEA spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/64
|
Maliarske a natieráčske práce v budove školy
|
15 958,90 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
|
Mrnčo Jaroslav ml. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
Interaktívne dotykové tabule - 3 ks
|
14 334,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
PcProfi |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
Kamerový systém - materiál, inštalácia, montáž
|
13 591,20 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávka pre hydraulické vyregulovanie
|
12 668,57 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
|
Vygerulovanie.sk, spol. s r. o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/309
|
Oprava cvičebného priestoru telocvične TV
|
12 000,00 |
s DPH |
|
29.12.2020 |
|
Obec Kvačany |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52
|
Oprava telocvične
|
11 813,08 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
|
Obec Kvačany |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Oprava strechy na učebnom pavilóne
|
10 960,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
|
CABAN s.r.o |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
PC učebňa 2
|
10 429,85 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
|
SINO s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávka na Grant Smart Lego
|
9 842,88 |
s DPH |
|
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2019 |