|
Zmluva |
0226/2011
|
Darovanie hnuteľného majetku vrámci projektu Ďalšieho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika
|
|
s DPH |
|
09.04.2012 |
|
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola v Kvačanoch |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/255
|
Internet 11/2018
|
32,99 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
CITYCOM s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/256
|
Réžia strava 09/2018
|
706,16 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/257
|
Soc. fond strava 10/2018
|
116,40 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/258
|
VEMA aplikačné a systémové konzultácie
|
33,54 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
|
Obec Kvačany |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/259
|
Mandátny certifikát QESi 3 r.
|
105,60 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
|
Disig, a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/260
|
Integrácia do NASES
|
145,20 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
|
BROS Computing |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/261
|
Nedoplatok el. energie v ŠJ
|
24,39 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/262
|
Preplatok el. energie v ZŠ
|
-39,15 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
Základná škola |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/263
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
328,03 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/253
|
Telefón ZŠ
|
52,50 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/264
|
Telefón ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
66,83 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/265
|
Ubytovanie
|
265,20 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
|
Turistika s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/266
|
Plyn ZŠ. ŠKD, ŠJ
|
1 117.17 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/267
|
Tonery pre ZŠ
|
287,88 |
s DPH |
|
13.11.2018 |
|
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/268
|
Uč.pomôcky mapy ANJ ISCED I
|
98,80 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/269
|
Stravné lístky
|
984,78 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/270
|
Dopravné ISCED I
|
7,20 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
|
SK-technik |
|
|
|
19.11.2018 |