|
|
Objednávka |
ZŠ2026/2/8
|
Objednávka edukačných publikácií z prostriedkov mechanizmu POO I. časť
|
|
s DPH |
|
20.02.2026 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
|
|
|
20.02.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ2026/8/4
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
09.02.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ2026/8/2
|
Zmluva o vykovaní zimnej údržby chodníkov v areáli školy
|
|
s DPH |
|
03.01.2026 |
|
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch |
|
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ2026/8/1
|
Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo
|
|
s DPH |
|
03.01.2026 |
|
OZO, a.s. |
|
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ2026/8/3
|
Zmluva o spolupráci na výskumnom projekte
|
|
s DPH |
|
09.02.2026 |
|
Scio Research, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/283
|
Edukačné publikácie II.stupeň
|
900,00 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
AlfaOmega |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/287
|
Metodika školský špec.pedagog
|
50,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
RAABE |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/286
|
Poradenská činnosť o oblasi zdrav.živ.štýlu
|
500,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
Alica Fajčíková, Masérske služby |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/285
|
Tonery ZŠ
|
456,08 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
|
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/284
|
Slovník spisovnej slovenčiny 3 ks
|
21,18 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
Preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/280
|
Vývoz TKO
|
68,94 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/282
|
Edukačné publikácie II.stupeň
|
285,00 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
RAABE |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/281
|
Plyn ZŠ, ŠJ,ŠKD
|
2 950,00 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/289
|
Erasmus+ ubytovanie a strava Matušková Antonia
|
1 080,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
Alcashine Empowerment Center |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/279
|
Učebnice I.stupeň INF
|
87,42 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
Indícia n. o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/278
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
375,01 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
|
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/288
|
Erasmus+ kurz Matušková Antonia
|
560,00 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
Alcashine Empowerment Center |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/292
|
Odmena na základe mandátnej zmluvy 3q
|
98,40 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/290
|
Materiál - fotoaparát - projekt SPP
|
658,91 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
BEAFOTO |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/291
|
Účastnícky poplatok - konferencia Riaditeľ školy..
|
117,10 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
23.10.2025 |