|
Zmluva |
ZŠ2026/8/10
|
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1
Projekt č. 2026-1-SK01-KA121-SCH-000429371
|
34 960,00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mária Rypáková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/151
|
Materiál ZŠ - toaletný papier, kancelársky papier
|
287,35 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/163
|
Internet 6/2026 ZŠ
|
32,99 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
|
CITYCOM s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/162
|
Poradenská činnost v oblasti zdravého živ.štýlu ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
|
Alica Fajčíková, Masérske služby |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
Činnost BOZP a PO 5/2026 ZŠ
|
51,66 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/160
|
Dodanie a montáž okennej fólie v ŠJ
|
305,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
Ján Kúr |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/159
|
Odborné a poradenské konzultácie ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
KYBERŠIKANA |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/158
|
Výkon zodpovednej osoby ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/157
|
Zákrytky guličiek vo WC ZŠ
|
121,81 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
Marek Považský UNITECHNA |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/156
|
Podstavec na kuchynský robot do ŠJ
|
217,07 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
Marek Považský UNITECHNA |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/155
|
Materiál ZŠ - ružice na krhlu
|
22,90 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/154
|
OPP a materiál ZŠ
|
152,14 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
|
KRUPA KAJO, s. r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/153
|
Revízia schodiskovej plošiny ZŠ
|
110,70 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
|
Výťahy LM s. r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/152
|
Tlač diplomov ZŠ Deň detí
|
55,35 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
|
Mirage, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/150
|
Materiál ZŠ
|
44,60 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/165
|
Materiál MDD ZŠ
|
26,55 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
|
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/149
|
Papiere do tlačiarne foto ZŠ
|
133,90 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
|
NOVATECH, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/148
|
Ubytovanie Erasmus + ZŠ II.stupeň
|
523,01 |
s DPH |
|
20.05.2026 |
|
Frascati Rooms |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
Nakladanie a odvoz kompostu z areálu ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
|
Peter Gonšenica |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
Metodická príručka INTERREG ZŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
|
Mirage, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |