|
Zmluva |
ZS2025/8/6
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
01.09.2025 |
|
Súkromná základná umelecká škola RKK |
|
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/8/5
|
Zmluva o poskytnutí grantu vrámci Zamestnaneckého grantového programu 2025 Nadácie Orange
|
1 000,00 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
Nadácia Orange |
|
Mária Rypáková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Materiál ZŠ
|
63,74 |
s DPH |
O2025/26
|
14.04.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
127,28 |
s DPH |
O2025/32
|
13.05.2025 |
|
ROIN |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Kancelársky papier, farebný papier ZŠ
|
218,64 |
s DPH |
O2025/31
|
14.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
Materiál ZŠ
|
25,76 |
s DPH |
O2025/30
|
12.05.2025 |
|
Alza.cz |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
Materiál ZŠ
|
171,02 |
s DPH |
O2025/29
|
05.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
Doplnenie inventáru do ŠJ - poháre
|
190,95 |
s DPH |
O2025/28
|
25.04.2025 |
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
Sáčky do vysávača
|
26,64 |
s DPH |
O2025/27
|
28.04.2025 |
|
VACS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
Tyčinky do tavnej pištole
|
12,19 |
s DPH |
O2025/24
|
07.04.2025 |
|
Alza.cz |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
Prevádzkový materiál ZŠ I.
|
13,98 |
s DPH |
O2025/25
|
07.04.2025 |
|
Lidl, v.o.s |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
Materiál a čistiace prostriedky ZŠ
|
114,00 |
s DPH |
O2025/34
|
21.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Workout ihrisko vrámci projektu
|
109 453,85 |
s DPH |
O2025/23
|
04.04.2025 |
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
Pracovné prístroje do ŠJ
|
78,82 |
s DPH |
O2025/22
|
27.03.2025 |
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Tonery do tlačiarne
|
|
s DPH |
O2025/21
|
27.03.2025 |
|
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
600,98 |
s DPH |
O2025/20
|
26.03.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
Kancelárske potreby, kancelársky papier
|
371,51 |
s DPH |
O2025/19
|
14.03.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
Nájom auto - finančná gramotnosť v MŠ
|
|
s DPH |
O2025/18
|
11.03.2025 |
|
Lnatura, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vývoz žúmp a čistenie potrubia v areáli školy
|
|
s DPH |
O2025/33
|
15.05.2025 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Medaile - atletický päťboj
|
36,60 |
s DPH |
O2025/35
|
29.05.2025 |
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |