|
|
Faktúra |
DF2026/180
|
Vývoz TKO ZŠ
|
70,42 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/201
|
Preplatok voda ŠJ
|
-1,30 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/195
|
Odborné a poradenské konzultácie ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
|
KYBERŠIKANA |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/196
|
Výkon zodpovednej osoby ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/197
|
Servis elektronickej nástenky 3q2026 ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/198
|
Telekomunikačné služby ZŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199
|
Plyn - záloha ZŠ ŠJ ŠKD
|
2 950,00 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/200
|
Ubytovanie Erasmus - 2 učitelia
|
926,38 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
|
Hotel Nedvědice |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/202
|
Preplatok voda ZŠ
|
-22,78 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
Činnosť BOZP a PO 6/2026
|
51,66 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
|
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
Preplatok voda ZŠ
|
-1,55 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
Príspevok zam.na stravuzo SF ZŠ ŠJ ŠKD 6/26
|
118,80 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
Príspevok zam.na stravu a RN ZŠ ŠJ ŠKD 6/26
|
1 199,88 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ Kvačany |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/206
|
Prenájom tlačiarne a tonery ZŠ
|
545,67 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
Z+M servis |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/207
|
El. energia ŠJ
|
323,91 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/208
|
El. energia ZŠ
|
829,36 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/194
|
Odmena na základ.mand.zmluvy 2q2026 ZŠ
|
98,40 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/192
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
405,36 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
|
Lovitech, |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/210
|
Kancel.potreby ZŠ
|
120,48 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/182
|
Doprava žiakov II.stupeň ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
|
Tomas Kello Tomel |
|
|
|
03.08.2026 |