|
Objednávka |
2025/23
|
Workout ihrisko
|
35 543.01 |
s DPH |
04.04.2025 |
|
ECO-Rubber, s.r.o. |
Základná škola, 032 23 Kvačany 227 |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/17
|
Bezbariérový prístup ZŠ Kvačany - rampa
|
5 213,72 |
s DPH |
25.03.2025 |
|
Marek Považský UNITECHNA |
Základná škola, 032 23 Kvačany 227 |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/10
|
Nábytok
|
93 770,23 |
s DPH |
11.03.2025 |
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
Základná škola, 032 23 Kvačany 227 |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/9
|
Didaktické pomôcky
|
109 463.85 |
s DPH |
11.03.2025 |
|
TUJANET s.r.o. |
Základná škola, 032 23 Kvačany 227 |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/11
|
IKT
|
33 891.42 |
s DPH |
27.02.2025 |
|
EUROPEA group, spol. s r. o. |
Základná škola, 032 23 Kvačany 227 |
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Účtovníctvo a mzdy 12/2024
|
650,00 |
s DPH |
15.01.2025 |
|
FreeEkon s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Telekomunikačné služby 2024
|
17,99 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Preplatok el. en. ZŠ 2024
|
-18,75 |
s DPH |
20.01.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
Preplatok el. en. ŠJ 2024
|
-5,20 |
s DPH |
14.01.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
Odmena na základe mand.zmluvy 4q 2024
|
96,00 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
Citycom plus s. r. o. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Mobil ZŠ, ŠJ, ŠKD 2024
|
111,18 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Vývoz TKO 2024
|
43,05 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Mop Šj - čistiace prostriedky
|
40,28 |
s DPH |
27.01.2025 |
|
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu ŠJ 2024
|
26,25 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Poradenská činnosti - zdravý štýl
|
440,00 |
s DPH |
27.01.2025 |
|
Alica Fajčíková, Masérske služby |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
Preplatok plynu 2024
|
-3 676,81 |
s DPH |
20.01.2025 |
|
Energie2 |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Odhŕňanie snehu ZŠ
|
49,20 |
s DPH |
29.01.2025 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Metodické materiály - ŠKOLA
|
48,00 |
s DPH |
30.01.2025 |
|
RAABE |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
El. energia ŠJ
|
284,54 |
s DPH |
11.02.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Preplatok voda ZŠ 2024
|
-135,76 |
s DPH |
20.01.2025 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
27.02.2025 |