|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
Zber a evidencia kuch.odpadu ŠJ
|
26,25 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
Softvér licencia Tendernet ZŠ
|
141,45 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
Materiál ZŠ - výkresy, zz utierky
|
606,64 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/96
|
Materiál ŠKD - výkresy...
|
169,41 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22
|
Univerzálny 3-dielny výsuvný rebrík 3x9
|
161,49 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
|
Baz s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
Pripojenie a montáž plynového sporáka v Šj
|
|
s DPH |
|
25.03.2026 |
|
Energas KK |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
18
|
Prevádzkový materiá ZŠ, výkresy ZŠ
|
606,64 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
Prevádzkový materiál ŠKD
|
169,41 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
Oprava plynového kotla v telocvični ZŠ
|
|
s DPH |
|
25.03.2026 |
|
Energas KK |
|
|
|
31.03.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ2026/8/6
|
Dohoda o spolupráci s CPP v Liptovskom Mikuláši
|
|
s DPH |
|
24.03.2026 |
|
CPP |
|
Mária Rypáková |
riaditeľka |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/95
|
Poradenská činnosti v oblasti zdravého živ.štýlu
|
500,00 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
|
Alica Fajčíková, Masérske služby |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ2026/9/2
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
44,83 €/MWh |
s DPH |
|
17.03.2026 |
|
Energetika Slovensko, a. s. |
|
Mária Rypáková |
riaditeľka |
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ2026/9/1
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 1.1.2028 - 31.12.2029
|
121,00 €/MWh |
s DPH |
|
17.03.2026 |
|
Energetika Slovensko, a. s. |
|
Mária Rypáková |
riaditeľka |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/94
|
Vývoz TKO
|
76,75 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17
|
Materiál Robotický krúžok
|
39,47 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
|
Techfun s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/93
|
Kancelárske potreby a prevádzkový materiál ZŠ
|
358,20 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/92
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
67,99 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16
|
Materiál ZŠ
|
358,20 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
15
|
Materiál ŠJ
|
67,99 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
Školenie meriaceho systému NeuLog ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
|
Ing. Oldřich Havránek |
|
|
|
31.03.2026 |