|
|
Faktúra |
9
|
Didaktické pomôcky vrámci projektu
|
109 453,85 |
s DPH |
O2025/9
|
12.03.2025 |
|
TUJANET, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Digitálny produkt Emil
|
119,00 |
s DPH |
O2025/8
|
07.02.2025 |
|
Indícia n. o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
272,80 |
s DPH |
O2025/7
|
06.02.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Poznávací atlas regiónu Liptov
|
653,60 |
s DPH |
O2025/6
|
05.11.2024 |
|
Zirek group, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Čistiace prostriedky ŠJ - mop
|
40,28 |
s DPH |
O2025/5
|
24.01.2025 |
|
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Papierové utierkyWC ZŠ
|
1 156,20 |
s DPH |
O2025/4
|
17.01.2025 |
|
BELT |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
Doplnenie inventáru do ŠJ - poháre
|
190,95 |
s DPH |
O2025/38
|
25.04.2025 |
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
Doplnenie inventáru do ŠJ - poháre
|
190,95 |
s DPH |
O2025/37
|
25.04.2025 |
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Doplnenie inventáru do ŠJ - poháre
|
190,95 |
s DPH |
O2025/36
|
25.04.2025 |
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Medaile - atletický päťboj
|
36,60 |
s DPH |
O2025/35
|
29.05.2025 |
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
Materiál a čistiace prostriedky ZŠ
|
114,00 |
s DPH |
O2025/34
|
21.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vývoz žúmp a čistenie potrubia v areáli školy
|
|
s DPH |
O2025/33
|
15.05.2025 |
|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
127,28 |
s DPH |
O2025/32
|
13.05.2025 |
|
ROIN |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Kancelársky papier, farebný papier ZŠ
|
218,64 |
s DPH |
O2025/31
|
14.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
Materiál ZŠ
|
25,76 |
s DPH |
O2025/30
|
12.05.2025 |
|
Alza.cz |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Kancelárske potreby a papier
|
301,74 |
s DPH |
O2025/3
|
17.01.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
Materiál ZŠ
|
171,02 |
s DPH |
O2025/29
|
05.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
Doplnenie inventáru do ŠJ - poháre
|
190,95 |
s DPH |
O2025/28
|
25.04.2025 |
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
Sáčky do vysávača
|
26,64 |
s DPH |
O2025/27
|
28.04.2025 |
|
VACS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Materiál ZŠ
|
63,74 |
s DPH |
O2025/26
|
14.04.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |