|
|
Objednávka |
ZŠ2026/2/8
|
Objednávka edukačných publikácií z prostriedkov mechanizmu POO I. časť
|
|
s DPH |
|
20.02.2026 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
|
|
|
20.02.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ2026/8/4
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
09.02.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ2026/8/3
|
Zmluva o spolupráci na výskumnom projekte
|
|
s DPH |
|
09.02.2026 |
|
Scio Research, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
09.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ2026/8/2
|
Zmluva o vykovaní zimnej údržby chodníkov v areáli školy
|
|
s DPH |
|
03.01.2026 |
|
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch |
|
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ2026/8/1
|
Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo
|
|
s DPH |
|
03.01.2026 |
|
OZO, a.s. |
|
Mgr. Mária Rypáková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/324
|
Poradenská činnosť v oblasti zdravého živ.štýlu
|
460,00 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
|
Alica Fajčíková, Masérske služby |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/325
|
Materiál - maľovanie priestorov budovy školy
|
235,09 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
|
Petrus Group s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/326
|
Tričko s potlačovu loga výročie školy
|
1 740,57 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
|
Chránené dielne |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/327
|
Bezkriedy upgrade softwaru
|
75,87 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
|
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/323
|
Tlačivá vysvedčenie
|
131,39 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
|
ŠEVT |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/322
|
Metodická príručka I.stupeň
|
35,90 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
|
ABCedu |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/321
|
Inovačné vzdelávanie Brisudová I.stupeň
|
119,00 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
|
ABCedu |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/320
|
Inovačné vzdelávanie Trnovská I.stupeň
|
119,00 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
|
ABCedu |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/319
|
Vývoz TKO
|
69,05 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
|
OZO, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/318
|
IKT projetk Podpora kurikulárnej reformy
|
33 891,42 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
|
EUROPEA spol. s r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/317
|
Workout vrámci projektu Podpora kurikulárnej refor
|
35 543,01 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
|
ECO-RUBBER, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/316
|
Mobil ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
117,08 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2025/9
|
Nájom telocvične za mesiac september 2025
|
20,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
|
TC PTA |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/313
|
Plyn záloha ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
2 950,00 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/314
|
Oprava rampy
|
125,03 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
NORDIA s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |