• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/310 Tlačivá 78,60 s DPH 15.11.2023 ŠEVT 20.11.2023
    Faktúra DF2023/311 CHránená dielňa - krabice 1 597,06 s DPH 15.11.2023 VISI INVEST s.r.o. 20.11.2023
    Faktúra DF2023/309 Servis a montáž tabule 130,00 s DPH 15.11.2023 PcProfi 20.11.2023
    Faktúra DF2023/307 Mobil ZŠ, ŠJ, ŠKD 103,64 s DPH 13.11.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.11.2023
    Faktúra DF2023/308 Prevádzkový materiál ZŠ 297,60 s DPH 13.11.2023 BELT 20.11.2023
    Faktúra DF2023/306 Čistiace prostriedky ZŠ 136,78 s DPH 09.11.2023 ADLERR, s. r. o. 20.11.2023
    Faktúra DF2023/303 Prevádzkový materiál ZŠ 745,97 s DPH 09.11.2023 Lamitec, spol. s r.o. 20.11.2023
    Faktúra DF2023/304 Účtovníctvo 10/2023 650,00 s DPH 09.11.2023 FreeEkon s.r.o. 20.11.2023
    Faktúra DF2023/305 Učebné pomôcky I. stupeň 154,00 s DPH 09.11.2023 Infra Slovakia, s.r.o, 20.11.2023
    Faktúra DF2023/296 Materiál ZŠ 301,07 s DPH 07.11.2023 Lamitec, spol. s r.o. 20.11.2023
    Faktúra DF2023/297 Informačný systém Urbis 100,00 s DPH 07.11.2023 MADE 20.11.2023
    Faktúra DF2023/298 Internet 11/2023 32,99 s DPH 07.11.2023 CITYCOM s.r.o. 20.11.2023
    Faktúra DF2023/299 Telekomunikačné služby 19,99 s DPH 07.11.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.11.2023
    Faktúra DF2023/301 Sociálny fond k odobratým obedom 10/2023 135,00 s DPH 07.11.2023 ŠJ pri ZŠ Kvačany 20.11.2023
    Faktúra DF2023/302 Nájom - masáž 480,00 s DPH 07.11.2023 Alica Fajčíková, Masérske služby 20.11.2023
    Faktúra DF2023/300 Stravné k odobratým obedom 10/2023 1 188,00 s DPH 07.11.2023 ŠJ pri ZŠ Kvačany 20.11.2023
    Objednávka 63 Čistiace prostreidky 136,78 s DPH 07.11.2023 ADLERR, s. r. o. 20.11.2023
    Objednávka 62 Pomôcky pre I. stupeň 154,00 s DPH 07.11.2023 Infra Slovakia, s.r.o, 20.11.2023
    Objednávka 61 Prevádzkový materiál ZŠ s DPH 07.11.2023 BELT 20.11.2023
    Faktúra DF2023/291 OPP + materiál ZŠ 80,94 s DPH 02.11.2023 KRUPA KAJO, s. r. o. 20.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6276